目 录
一、单位主要工作职责
二、2019年主要工作任务
三、单位基本情况
四、2019年部门预算收支平衡情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
（二）2019年部门支出预算安排情况
1、2019年部门基本支出预算安排情况说明
2、2019年部门项目支出预算安排情况说明
五、其他说明
六、专业名词解释
七、联系方式
一、单位主要工作职责
培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
二、2019年主要工作任务
在学院党委的领导下，努力完成2019年的招生任务，力争完成2019年的非税收入任务，认真执行2019年部门预算，合理安排资金支出，确保学院的正常运转，确保各项专业建设和教学任务的完成。
三、单位基本情况
1.学院内设院办公室、教务处、招生处、就业处、护理系、农学系、机械工程系等部门。学院编制人数1700人，现有在编在岗938人，在职在岗1102人，退休人员455人，在校学生17187人，小车编制6台，实有公务用车6台。
2.2018年预算安排及执行情况
2018年预算收入22762.46万元，其中：一般公共预算拨款11982.46万元，纳入专户管理的非税收入拨款6280万元,上年结转4500万元。 2018年预算支出22762.46万元，其中：基本支出18143.46万元，项目支出 4619万元。
四、2019年部门预算收支平衡情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
2019年预算总收入21961.9万元，其中：一般公共预算拨款9181.9万元，纳入专户管理的非税收入拨款6780万元,上年结转6000万元。单位可支配收入21961.9万元。
（二）2019年部门支出预算安排情况
1.2019年部门基本支出预算安排情况说明
（1）工资福利支出13663.19万元。其中：基本工资3754.49万元，绩效工资5267.28万元，奖金572万元，女职工卫生费7.76万元，伙食补助303.6万元，社会保障缴费870万元，其他工资福利支出2888.06万元(含政府绩效奖励、调整工资、长聘人员工资等)。
（2）一般商品和服务支出6596.71万元。其中：办公费90万元，印刷费220万元，咨询费10万元，手续费2万元，水电费1150万元，邮电费46万元，物业管理费580万元，差旅费200万元，维修(护）费880万元,会议费10万元，培训费100万元，公务接待费74万元，专用材料费220万元，劳务费332.5万元，工会经费250万元，福利费250万元，公务用车运行维护费77万元，其他交通费15万元，税金及附加费用5万元，其他一般商品和服务支出2085.21万元(含教学科研、招生经费、就业经费和学生活动费等)。
（3）对个人和家庭的补助支出1302万元。其中：退休费395万元，抚恤金（丧葬费）7万元，生活补助22万元，医疗费248万元，助学金450万元，奖励金90万元，其他对个人和家庭的补助支出90万元。
2.2019年部门项目支出预算安排情况说明
2019年项目支出400万元，用于安排教学设备购置。
3、2019年部门预算收支平衡
五、 其他说明
1、因欧宝体育登录市财政局未下达2019年专项经费预算控制数，故市级财政这部分专项资金的收、支未在学院2019年部门预算中反映。
2、因学院土地收入和省级专项资金不可准确预计，故均未在学院2019年部门预算中反映。
3、2019年收支预算是以2018年实际数为参考，是正常情况下的收支预计情况 ，会有很多情况难以预计，故未包含在预算中，如每年学生到校、在校的人数不同，相关的必需、特需支出及意外事项发生的支出会有不同程度的变化；教职工薪金等因政策变动而增加的部分；学院院本部二期建设等。
4、因本单位为全额拨款的事业单位，非行政单位或参照公务员管理的事业单位，故行政运行经费无。
5、政府采购情况。2019年本单位政府采购预算金额620万元，其中：教学仪器设备采购400万元，实验材料采购220万元。
6、国有资产占有情况。2019年初本单位资产总额119894.34万元，其中：流动资产10048.57万元，固定资产77297.48万元，在建工程20339.87万元，无形资产12208.42万元。
7、2019年本单位整体绩效目标：2019年计划招生6650人，其中三年制大专6300人，五年制大专350人； 2019年毕业生预计5050人，其中高职毕业生4538人，中专毕业生512人；2019年非税收入6780万元。预算支出21961.9万元，其中基本支出21561.9万元，项目支出400万元。
8、2019年本单位“三公经费”预算金额18万元，与2018年持平。其中：因公出境计划0批次，金额0万元；公务接待0人次0金额；公车购置及运行费18万元（公车购置经费0万元，运行经费18万元）。
六、专业名称解释 无
七、联系方式
联系地址：欧宝体育登录市欧宝体育登录大道289号
邮编：425000
联系人：李小梅
联系电话：0746-6663036
